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乐山市民族宗教事务局2016年部门决算编制的说明
发布日期:2017-09-29 来源:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法监督各县(市、区)、市级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规;保障少数民族合法权益,联系民族自治县,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

(二)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出全市民族宗教工作的政策和建议,拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

(三)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

(四)深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动;协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制,依法治理宗教领域的非法、违法活动。

(五)依法保障少数民族合法权益,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;协调处理民族宗教关系中的重大事宜,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动,维护社会稳定和国家统一。

(六)分析民族地区经济运行情况,协助民族地区拟定经济发展规划,研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施;完善城市民族工作机制,健全城市民族工作功能;帮助散杂居少数民族加快经济和社会事业发展。

(七)组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作,配合承办民族地区扶贫开发事宜,研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见,承办相应事务,协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作,组织协调民族宗教工作领域对外交流与合作。

(八)协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育和使用等工作,组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。

(九)做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

(十)依法保障少数民族语言文字的使用、推广,指导民族地区少数民族语言文字工作。

(十一)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十二)承办市政府交办的其它事项。

2016年主要工作:一是扎实开展“三严三实”专题教育,不断强化服务意识;二是结合创建民族团结进步和“和谐寺观教堂”活动,深化普及宣传民族宗教政策法规知识;三是充分发挥驻村帮扶工作组和第一书记的桥梁纽带作用,帮扶马边彝族自治县荣丁镇新桥村。深入美姑县开展扶贫对接,开启美姑树文明创新风扶贫对口帮扶工作。四是争取项目资金服务经济发展。2016年,全年累计向上争取下达实施各类民族专项资金1592万元,主要用于扶持马边、峨边彝族自治县、金口河区及沐川县市中区等散杂居地区的民生项目。市本级民族专项资金470万元,主要用于彝族年节慰问、民族政策法规宣传、维护社会稳定、改善少数民族群众生产生活条件和助农增收等。五是完成了省市2016年“十项扶贫工程”(现代文明普及工程)数据收集和报送工作。已完成2016年“四件套”省下达目标任务2380套,资金714万元。“二选一”工作,省下达目标任务2380台,资金476万元,已完成采购工作。市级配送彩色电视机2646台,资金396.9万,已完成采购工作。六是配合彝家新寨建设,牵头制订了《小凉山彝区“现代文明普及工程”实施方案》,倡导文明新生活。七是抓住推进彝区依法治理和依法管理宗教事务两个重点,有序推进依法治市工作。八是完成《小凉山彝绣发展概况》编撰工作,完成市六届人大七次会议和七届人大一次会议《市人大常委会工作报告》、《政府工作报告》等主要材料的彝文翻译工作。完成省上安排的少数民族语言文字调研工作。申报“十三五”古籍整理项目《四川彝族刺绣发展史》、《诺苏佐木莫》待省上审批。九是加强机关自身建设,提高工作能力和水平。

二、部门概况

乐山市民族宗教事务局是一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市民宗局本年收入合计1097.17万元,其中:财政拨款收入1096.71万元,占99.96%;其他收入0.46万元,占0.04%

 

 

 

 

 

 

 


2016年市民宗局本年支出合计732.21万元,其中:基本支出526.12万元,占71.85%;项目支出206.09万元,占28.15%

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支决算情况

市民宗局2016年度财政拨款收支总决算1137.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加352.34万元,增长45%。增加原因是“2015年市级配送彝家新居彩色电视机”项目由财政局直接拨付厂家,2016年该项目资金由财政拨给我单位后,由我单位组织采购。

 

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市民宗局2016年度一般公共预算财政拨款支出724.03万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3.03万元,增长0.4%

  

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市民宗局2016年一般公共预算财政拨款支出724.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出621.99万元,占85.9%;社会保障和就业支出56.09万元,占7.7%;医疗卫生支出12.79万元,占1.8%;住房保障支出33.16万元,占4.6%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):2016年决算数为413.32万元,完成预算96%决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理,厉行节约减少支出。 

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为27万元,完成预算100%

 3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):2016年决算数为125.39万元,完成预算100%

 4、 一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2.58万元,完成预算100%

 5. 一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为53.7万元,完成预算100%

 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为11.44元,完成预算100%

 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为44.65元,完成预算100%
   8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为12.79万元,完成预算100%

 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为33.16元,完成预算100%
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市民宗局2016年一般公共预算财政拨款基本支出517.93万元,其中:

人员经费473.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费44.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市民宗局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.64万元,完成预算69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为15.81万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为5.83万元,完成预算41%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少1.52万元,下降7%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.95万元,增长6%;公务接待费支出决算减少2.47万元,下降30%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是公车改革前16年原市民委和原宗教局合并,车辆增加,所以运行维护费用相对应增加。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算15.81万元,73%;公务接待费支出决算5.83万元,27%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.81万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4,其中3辆车已于公车改革时封存,暂未处理。

公务用车运行维护费支出15.81万元。主要用于参加省上、市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、大型活动等;办理保密、机要通信等公务;前往两县一区开展调研;保障省委省政府“彝家新生活四件套”的发放;彝族年、圣纪节、藏历年等少数民族节日的慰问活动等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出

3.公务接待费

2016年公务接待费5.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,400人,共计支出5.83万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市民宗局机关运行经费支出44.06万元,比2015年减少2.91万元,下降7%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市民宗局政府采购支出总额9.05万元,其中:政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市民宗局公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、保险赔款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

7.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                                               乐山市民族宗教事务局

                                                                                                                                                                                           2017929

四川省乐山市民族宗教事务局(本级).XLS