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关于乐山市民宗局2017年部门预算编制的说明
发布日期:2017-03-10 来源:市民宗局

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法监督各县(市、区)、市级各部门、各企事业单位贯彻执行民族宗教政策法规;保障少数民族合法权益,联系民族自治县,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

(二)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,提出全市民族宗教工作的政策和建议,拟订有关民族宗教事务管理的规范性文件并组织实施。

(三)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

(四)深入开展民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步创建活动;协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制,依法治理宗教领域的非法、违法活动。

(五)依法保障少数民族合法权益,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;协调处理民族宗教关系中的重大事宜,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动,维护社会稳定和国家统一。

(六)分析民族地区经济运行情况,协助民族地区拟定经济发展规划,研究提出加快民族地区经济发展的特殊政策措施;完善城市民族工作机制,健全城市民族工作功能;帮助散杂居少数民族加快经济和社会事业发展。

(七)组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作,配合承办民族地区扶贫开发事宜,研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见,承办相应事务,协助开展少数民族和民族地区对外宣传工作,组织协调民族宗教工作领域对外交流与合作。

(八)协助开展民族地区干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培养、教育和使用等工作,组织对少数民族合法权益维护、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究。

(九)做好少数民族界代表人士、宗教界代表人士的联系和有关服务工作。

(十)依法保障少数民族语言文字的使用、推广,指导民族地区少数民族语言文字工作。

(十一)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十二)承办市政府交办的其它事项。

二、部门概况

乐山市民宗局无下属预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年市民宗局收入预算总额为627.65万元,其中:当年财政拨款收入627.65万元。相应安排支出预算627.65万元,其中:一般公共服务571.96万元,社会保障和就业1.08万元,医疗卫生14.35万元,住房保障支出40.26万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市民宗局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 

基本支出,是用于保障民宗局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民宗局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年,市民宗局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:宗教界人士生活补助和慰问;彝族年、藏历年慰问活动;民族维稳特需补助;民族调研考察经费;民族资金配套经费;彝文翻译补助;教育救助;宣传经费以及民生项目等。

(二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平,主要原因是2016年和2017年都没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2016年预算相比下降6万元,主要原因是落实八项规定,厉行勤俭节约,严格控制接待费支出。

 2017年公务接待费计划用于接待上级主管部和其他市州相关部门来乐调研、考察等业务活动开支的住宿费、用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降7万元,主要原因是实行了公车改革,减少了公务用车。

我单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于民宗局业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市民宗局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 29.7万元。

附件:2017年市级部门预算公开表-市民宗局.xls